INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL MODULO DE

PERSONA GENERAL
 
RESUMEN EJECUTIVO
 

El Módulo Persona General del proyecto SIGESA es la herramienta informática utilizada para registrar y resguardar la información sobre los datos propios y curriculum de todas aquellas personas que requieren formalizar un trámite en la Universidad Nacional (UNA), siendo éste indispensable para realizar nombramientos administrativos y/o académicos, así como para efectuar transacciones en los demás módulos del Sistema de Recursos Humanos, utilizado tanto por el Programa Desarrollo de Recursos Humanos como por las demás unidades usuarias.

Por consiguiente, como complemento a las acciones preventivas y de auditoría efectuadas por esta Contraloría Universitaria en la materia, se realizó un estudio de auditoría tendiente a evaluar los principales aspectos de validación, control, seguridad y consistencia de registro de dicho Módulo. Determinándose oportunidades de mejora relacionadas principalmente con la asignación y control de accesos, el registro, administración y control de datos en especial los considerados de acceso restringido y curriculum vitae, la funcionalidad de algunas opciones, la disponibilidad del plan de continuidad y la actualización de información y del manual de usuario del módulo.

Razón por la cual, se giraron recomendaciones a las autoridades universitarias correspondientes, con las medidas de asesoría y prevención orientadas principalmente a reforzar la seguridad del sistema, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos para la validación y disposición de información confiable para la toma de decisiones y la documentación del sistema informático, que contribuyen al perfeccionamiento de los procesos de dirección, gestión de riesgo y control interno.