INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES E IMPRESIONES
RESUMEN EJECUTIVO
El Programa de Publicaciones e Impresiones se define como una instancia de apoyo encargada de procesar tecnológica y gráficamente los diferentes trabajos impresos que solicita la comunidad universitaria con los requerimientos que ésta determine y siguiendo los lineamientos institucionales del Sistema de Imagen Gráfica de la Universidad Nacional y aplicando procedimientos ágiles y de calidad orientados a la oportunidad de entrega de productos y la adecuada atención de los usuarios, de manera que coadyuve en el quehacer académico y la gestión universitaria.
Por ello, como complemento a las acciones preventivas en la materia, efectuadas por esta Contraloría Universitaria, se realizó un estudio de auditoría para evaluar las principales actividades de control establecidas para asegurar su funcionamiento adecuado, que abarcó principalmente, las actividades ejecutadas del 01 de enero del 2016 al 30 de junio del 2017. Determinándose oportunidades de mejora relacionadas con la actualización de aspectos de definición organizacional; la concordancia, divulgación y control en el proceso de planificación, el registro, sustento y control de operaciones, la tramitación y prestación de servicios y el control de activos.
Razón por la cual, se giraron las recomendaciones a las autoridades universitarias correspondientes, enfocadas a reforzar principalmente la actualización del organigrama, procedimientos, registro de firmas y página web; la formulación del plan operativo e indicadores de gestión, la comunicación formal de su aprobación y la divulgación entre el personal; el detalle y registro de las solicitudes de servicios, el diseño, uso y respaldo documental de los sobres u órdenes de trabajo y movimientos de inventario de bodega; el establecimiento de estándares de producción; la definición de costos; la actualización del sistema de activos, su recuento periódico y la programación y registro de mantenimiento, que contribuyan al perfeccionamiento de los procesos de dirección y control interno.