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CONTRALORÍA UNIVERSITARIA

Informes 2015

2015

Oficio Asunto Dirigido a
No. Fecha
C.003.2015 16/01/2015 Realización de Pruebas Financieras - Conciliaciones Bancarias Vicerrectora de Desarrollo
C.006.2015 23/01/2015 Evaluación del Proyecto Sistema de Gestión Administrativa de la Universidad Nacional (SIGESA-UNA) Rectora  
C.018.2015 05/02/2015 Revisión de controles para la asignación y reconocimiento de sobresueldos Vicerrectora de Desarrollo  
C.022.2015 11/02/2015 Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Brunca Decano Sede Regional Brunca  
C.032.2015 20/02/2015 Análisis de aspectos de control en la Sede Regional Chorotega Decano Sede Regional Chorotega
C.015.2015 03/02/2015 Relación de Hechos Director Departamento de Registro

C.110.2015

C.024.2015

28/05/2015
13/02/2015
Revisión de aspectos significativos del proceso de Movilidad o Intercambio, con énfasis en la salida de funcionarios académicos, paracadémicos y administrativos de la Universidad hacia el extranjero    Presidente Consejo Universitario
Presidente Junta de Becas

C.115.2015

C.097.2015
C.098.2015
C.099.2015

 

29/05/2015
19/05/2015
Evaluación de los principales aspectos de funcionalidad del Sistema de Graduación  Vicerrector Académico
Decana Facultad de Ciencias de la Salud
Directora Escuela de Medicina Veterinaria
Decano Facultad de Filosofía y Letras
Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
UNA-C-OFIC-211-2015 22/09/2015 Revisión del cálculo que respalda la transferencia de recursos por concepto de aporte patronal sobre los salarios totales de los funcionarios afiliados al Fondo de Beneficio Social de los Trabajadores de la Universidad Nacional    Director Programa Desarrollo de Recursos Humanos

UNA-C-OFIC-215-2015

UNA-C-OFIC-216-2015

23/09/2015 Revisión de controles para el disfrute del servicio de Residencia Estudiantil

Vicerrectora de Vida Estudiantil

Directora Programa de Gestión Financiera

UNA-C-OFIC-234-2015 15/10/2015 Revisión de aspectos significativos del proceso de Movilidad o Intercambio, en este caso, con énfasis en la entrada de Académicos y Administrativos extranjeros hacia la Universidad y la salida y entrada de estudiantes "Presidente Consejo Universitario"
UNA-C-OFIC-238-2015 19/10/2015 Evaluación de los controles sobre los ingresos específicos provenientes de la Ley N° 7386, para la Sede Regional Brunca

Vicerrector de Administración

UNA-C-OFIC-248-2015 29/10/2015 Análisis del método de registro de las principales partidas contables.

Vicerrector de Administración

UNA-C-OFIC-256-2015 11/11/2015 Evaluación del Sistema de Planificación Presupuesto Institucional. Vicerrector de Administración
UNA-C-OFIC-263-2015 23/11/2015 Evaluación del Módulo de Viáticos del Sistema Banner. Directora del Programa de Gestión Financiera
UNA-C-OFIC-269-2015 30/11/2015 Análisis de la adecuada implementación de las disposiciones administrativas, 4.2.c) y 4.2.f) del Informe Evaluación del Sistema de Expediente Médico, remitido con el oficio C.127.2014 del 03 de junio del 2014. Vicerrectora de Vida Estudiantil
UNA-C-OFIC-285-2015 09/12/2015 Relación de Hechos Rector